Fakturor till oss måste vara elektroniska. Vi tillämpar betalningsvillkoret 30 dagar från fakturans ankomstdatum, om inget annat har avtalats. För att fakturor ska bli betalda i tid måste en korrekt referens anges i form av treställig kod, arbetsplats och namn.
Fakturor till Ljungby kommun
Organisationsnummer: 212000-0670
Momsregistreringsnummer/VAT: SE212000067001
GLN-nummer (huvudnr): 7381020310007
PEPPOL-ID: 0007:2120000670
Så här påverkas du som är leverantör till oss av lagen om e-faktura
- Vi kan ta emot e-faktura via Inexchange och Pagero.
- Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med kommunen så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. För alla övriga leverantörer gäller att fakturor till oss måste vara elektroniska från och med 1 april 2019.
- PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.
- Om du är en leverantör som endast skickar ett mindre antal fakturor till oss, så erbjuder vi dig att gratis skicka e-fakturor via en fakturaportal. Se information längre ned.
- Det krävs en treställig referenskod för att kunna skicka fakturor till oss. Koden får ni av beställaren.
Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade såväl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan det aktuella datumet omfattas dock inte retroaktivt av lagen.
Elektroniska fakturor
Standarden för elektronisk faktura inom offentlig förvaltning heter SFTI och den nya europeiska standarden heter PEPPOL BIS 3. Flera affärssystem har idag möjlighet att skicka elektroniska fakturor i det formatet alternativt genom att använda en så kallad fakturaväxel.
Så här kan du skicka fakturor till oss:
Du kan använda dig av företagen InExchange eller Pagero för att skicka fakturor till oss.
InExchange kan erbjuda olika lösningar beroende på dina förutsättningar;
- InExchange Filexport - Har ni redan idag möjlighet att skapa en e-faktura direkt i ert ekonomisystem kan ni exportera fakturorna till InExchange som skickar dem vidare till oss. Filerna konverteras och skickas vidare till Ljungby kommun.
- InExchange Fakturaskrivare - Denna lösning gör det möjligt för dig att skicka elektroniska fakturor direkt från ditt ekonomisystem. Fakturaskrivare skickar informationen till InExchange, som i sin tur omvandlar din information till en elektronisk faktura.
Pagero är ett annat alternativ för att skicka fakturor, då behöver ni vårt GLN-nummer som är: 7381020310007.
PEPPOL accesspunkt finns för fakturamottagande hos oss. Beteckningen är; 0007:2120000670.
Du som skickar enstaka fakturor till oss
InExchange Web
I denna fakturaportal kan du registrera fakturor. Det är lätt att även bifoga en bilaga. Här registrerar du en faktura till oss i portalen;
Registrera faktura till Ljungby kommun.
Länk till annan webbplats.
Observera att vi inte tar emot fakturor i pdf-format.
Om du har problem med InExchange kan du läsa användarmanualen som visar hur du kommer igång.
Användarmanual för InExchange Web. Länk till annan webbplats.
Referenskod
Det är obligatoriskt att ange en referenskod på alla fakturor till kommunen. Vår referenskod är en bokstavskod på tre bokstäver. Den ska skrivas in i rätt fält i det elektroniska dokumentet och inte placeras i någon bilaga eller i adressfältet. Det är också viktigt att referenskoden står för sig själv och inte tillsammans med någons namn eller annan text till exempel ”Ref:”.
Betalningsvillkor
Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar från fakturans ankomstdatum om inte annan överenskommelse har träffats. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter med mera godkänns inte.
Fakturaadress
Vår fakturaadress är:
Ljungby kommun
Ekonomiavdelningen
341 83 Ljungby
Omvänd moms
Vi anses inte vara ett byggföretag och därför ska inte omvänd skattskyldighet tillämpas. Fakturering ska ske med moms.
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 27 november 2024